Navegação:  Compras > Sistema de Almoxarifado > EMS – Entrada de Mercadorias e Serviços

E a ultima fase do fluxo da despesa, onde o responsável (geralmente, Almoxarifado ou Patrimônio) realiza a entrada das mercadorias elaboradas na Autorização de Entrega. A EMS deve ser idêntica à Nota Fiscal do Fornecedor.

 

Acesse o item de menu pressionando [Alt + L] ou Clicando no Item de Menu no canto esquerdo superior da tela digitando:

Visualizar>Sistema de Compras> EMS ou clicando no ícone:

 

 

 

•O Nrº EMS será gerado automaticamente;

•Informe o campo Transação*;

•Selecione o campo Nrº Entrega* para informar todos os campos da Autorização de Entrega;

•Informe o campo Dt. Liquidação* e clique no botão Salvar;

 

*observe que todos os itens elaborados na Autorização de Entrega (Nrº Entrega) Serão Informados na EMS. O Responsável por essa fase deve realizar a verificação de todo processo de entrega para gerar a Liquidação do  pedido.

 

 

•Clicando na Aba - Documentos, Clique no botão Adicionar e realize o atestado da Nota Fiscal informado os campos: Nrº Documento, Nrº Série, DANFE, Nrº AIDF, , Data Emissão, Valor Total NF, Valor Liquidação e o Tipo de Documento. Todos esses campos devem ser informados idênticos a Nota Fiscal.

•Clique no botão:

1 - Adicionar e Limpar para informar um novo documento.

2 - Adicionar e Sair após ter informado a quantidade desejável de documentos e voltar para tela principal.

3 - Adicionar para incluir e manter o documento na tela.

4 - Limpar para Limpar a tela.

 

•Clique na Aba - Parcelas da Liquidação e clique no botão Adicionar;

•Informe os campos Nrº Parcela, Dt. Vencimento, Valor;

•Clique no botão:

1 - Adicionar e Limpar para informar uma nova parcela.

2 - Adicionar e Sair após ter informado a quantidade desejável de parcelas e voltar para tela principal.

3 - Adicionar para incluir e manter a parcela na tela.

4 - Limpar para Limpar a tela.

 

 

•Clique no botão Fechar

 

 

•Ao clicar no botão Fechar será exibido a seguinte mensagem:

 

 

•Clicando em SIM será realizada a entrada das mercadorias de acordo com a natureza orçamentária das mercadorias (Almoxarifado ou Patrimônio);

 

•Clique no botão Gerar Liquidação;