Pedido de Compras |
  
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Pedido de Compras |
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A principal funcionalidade desta tela e gerar o Pedido de Compras para realizar o comprometimento orçamentário (empenho). O responsável por esta fase faz uma verificação* de todo o processo que foi gerado no fluxo da despesa e após a verificação e gerado a Nota de Empenho do processo de compras/Licitação.
Acesse o item de menu pressionando [Alt + L] ou Clicando no Item de Menu 
no canto esquerdo superior da tela digitando:
Visualizar>Sistema de Compras> Pedido de Compras ou clicando no ícone:
*Autorização de Empenho gerada de forma automática pelo fluxo da despesa (fases anteriores).
O Responsável por essa fase deve fazer a verificação de todo processo de compras para então empenhar o pedido
•O Nº Pedido foi gerado na fase de Processo de Compras pela funcionalidade Gera Autorização de Compras
•Clique na Aba - Dados Orçamentários
•Informe o campo Tipo de empenho* e clique no botão Salvar.
•Informe as parcela(s) do Pedido clicando no botão Adicionar.
•Clique no botão:
1 - Adicionar e Limpar para informar uma nova parcela.
2 - Adicionar e Sair após ter informado a quantidade desejável de parcelas e voltar para tela principal.
3 - Adicionar para incluir e manter a parcela na tela.
4 - Limpar para Limpar a tela.
•Clique no botão ações extras 
seguido do botão Gerar Empenho*;
Após gerar o pedido e realizar o empenho, vamos para a fase de Autorização de Entrega (Ordem de Fornecimento)